W ciągu kilku sekund powinno rozpocząć się pobieranie pliku.
Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj:
Informacje o tym pliku:
1. W oknie Ustawień możemy teraz włączyć automatyczne logowanie i wylogowanie w KSeF. Możemy zdefiniować grupy dokumentów, które nie będą przesyłane do KSeF. Potwierdzenie braku wysyłki (wystawienie poza KSeF) następuje w panelu pojawiającym się po kliknięciu "Gotowe".
2. W głównym menu pojawiła się zakładka KSeF, która grupuje wszystkie polecenia związane ze współpracą z systemem.
3. Wystawianie wielu faktur korygujących do tej samej transakcji (korekta do korekty). Należy pamiętać że aby poprawnie korzystać z tej funkcji zawsze tworzymy korektę do ostatniej wystawionej faktury korygującej.
4. W tabeli dokumentów pozycje, które w związku z KSeF wymagają interwencji Użytkownika są podświetlane. Podświetlenie intensywniejszym kolorem pojawia się w komórce Numer. Bedą podświetlane numery dokumentów które były wysłane, ale nie zostały potwierdzone (i nie mają numeru KSeF) oraz pozycje, które wcale nie zostały wysłane i oczekują na wysłanie. Nie zostają podświetlone pozycje, które są oznakowane jako wystawione "poza KSeF".
5. Pobieranie listy dokumentów z konta KSeF. Wszystkie faktury sprzedażowe i kosztowe będą sukcesywnie ściągane do lokalnej tabeli w bazie dnaych. Tą tabelę można przeglądać (polecenie KSeF -> Faktury zakupowe, itd.).
Kontrola antywirusowa
Plik sprawdzony na stronie VirusTotal.
