Wystawienie faktury wymaga uprzedniego zalogowania/uwierzytelnienia w KSeF i polega na:

1. Stworzeniu nowej pustej faktury (Plik -> Nowy dokument).

2. Wypełnieniu danymi (wchodząc na Dane dokumentu/Dodaj towar).

3. Zamknięciu i zapisaniu faktury przez kliknięcie "Gotowe".

4. Kliknięciu "Wyślij do KSEF".

5. Odczekaniu na odpowiedź serwera KSeF (Faktura wysłana i potwierdzona plus Numer KSeF wystawionej faktury).

6. Kliknięciu "Zakończ obsługę dokumentu".

Lokalna wersja faktury w formacie programu fakTUR3 zawierająca dodatkowe dane o fakturze jest przechowywana w Tabeli dokumentów. Właściwa faktura w formacie zgodnym z KSeF jest w systemie KSeF a jej kopia również przechowywana jest w Tabeli dokumentów.